某流程手册 Actionsoft Co.,Ltd AWS CoE Report 安 分 2 0 2022-05-24T08:56:00Z 2022-05-24T08:56:00Z 5 336 1917 0 15 4 2249 16 2052-9.1.0.4993 ${repository_name} 流程手册 ${company} \ ${department} ${generate_date} 目 录 TOC \o "1-4" \h \z \f ${repository_name} 流程手册 CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMANQAAAA== 3 1. 业务流程基本属性表 CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMANgAAAA== 3 2. 表单图 CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMANwAAAA== 3 3. 流程步骤及说明 CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMAOAAAAA== 4 4. 附件 CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMAOQAAAA== 5 5. 版本修改履历 CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADQAMAAAAA== 5 页眉左上： ${repository_name} 流程手册 ──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────── 页脚：页码 page 2 ${repository_name} 流程手册 1. 业务流程基本属性表 流程编号 ${pl_number} 流程名称 ${repository_name} 责任人 ${pl_responsible_person} 责任部门 ${pl_responsible_department} 执行部门 ${pl_executive_arm} 流程输入 ${pl_input} 流程输出 ${pl_out} 我的字段 ${pl_demo1} 流程说明 ${pl_desc} 编制人 ${pl_create_user} 版本号 ${pl_version} 2. 流程图 页眉左上： ${repository_name} 流程手册 ──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────── 页脚：页码 page 4 ${pl_diagram} 3 . 流程步骤及说明 3 .1. 流程步骤的工作内容 序号 流程步骤名称 涉及部门及岗位\角色 工作详细描述 制度条款要求 风险点 KPI 时间 作业单据 处理时间 信息系统 附件 <#list repository_shape_table as table1> ${table1.serial_number} ${table1.shape_name} ${table1.shape_duty_r} ${table1.shape_approval_a} ${table1.shape_counselor_c} ${table1.shape_notify_i} ${table1.shape_desc} ${table1.shape_institution} ${table1.shape_danger} ${table1.shape_kpi} ${table1.shijian} ${table1.shape_form} ${table1.shape_handle_time} ${table1.shape_itsystem} <#list table1.shape_File_Table as table11> ${table1.shape_file_name} 3 . 2 . 流程步骤的风控要求 序号 步骤 名称 风险编号 风险名称 风险类型 风险影响 风险概率 控制目标类型 控制目标 <#list danger_table as table2> ${table2.serial_number} ${table2.related_shape_name} ${table2.shape_number} ${table2.shape_name} ${table2.shape_riskType} ${table2.shape_effect} ${table2.shape_probability} ${table2.shape_targetType} ${table2.shape_target} 序号 步骤 名称 控制 编号 控制 名称 控制措施 控制方法 控制 类型 控制频率 控制 实施证据 <#list regulate_table as table5> ${table5.serial_number} ${table5.related_shape_name} ${table5.shape_number} ${table5.shape_name} ${table5.shape_measure} ${table5.shape_controlMode} ${table5.shape_controlType} ${table5.shape_frequency} ${table5.shape_controlEvidence} 3 . 3 . 流程步骤的量化指标 序号 指标编号 指标名称 指标值 计算公式 计算比例 计算频率 <#list KPI_table as table3> ${table3.serial_number} ${table3.shape_number} ${table3.shape_name} ${table3.shape_target_value} ${table3.shape_calculation_method} ${table3.shape_calculation_proportion} ${table3.shape_calculation_frequency} 4. 附件 <#list file_table as table4> ${table4.file_name} 5 . 版本修改履历 序号 基本信息 修改内容 <#list history_table as table6> ${table6.history_no} 名称：${table6.history_reposiotryName} 版本号：${table6.history_version} 修订人：${table6.history_modifyUser} 修订日期：${table6.history_modifyDate} ${table6.history_modifyContent}