洪继程
Microsoft Office User
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2022-09-15T03:11:00Z
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16
2052-11.8.2.8053
${COMPANYNAME}
文件编码：
${pl_file_number}
────────────────────────────────────────────────────────────
${repository_name}
${HEADERFONT}
${HEADERLOGO}
────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────
${FOOTERFONT}
PAGE
2
基本信息
文件名称
${repository_name}
文件编码
${pl_file_number}
流程架构
L1
${pl_Process_Architecture_L1}
版 本
${pl_P_versions}
L2
${pl_Process_Architecture_L2}
生效日期
${pl_effective_date}
L3
${pl_Process_Architecture_L3}
适用范围
${pl_application}
L4
${pl_Process_Architecture_L4}
修订记录
版本
发布部门
拟制人
拟制日期
审核人
复核人
审批人
修订内容及理由
<#list version_history_table as table8>
${table8.P_versions}
${table8.Issuing_department}
${table8.Drafted_and_revised_by}
${table8.Drafted_and_revised_date}
${table8.auditor}
${table8.reviewer}
${table8.approver}
${table8.Contents_and_reasons_for_revision}
<#if (goal_table_count >0 )>
目的
<#list goal_table as table1>
${table1}
<#if (term_table_count>0 )>
术语
<#if (term_table_count ==0 )>
无
<#else>
名称
说明
<#list term_table as table4>
${table4.name}
${table4.desc}
<#if (organization_table_count >0 )>
组织/角色与职责
<#if (organization_table_count ==0 )>
无
<#else>
组织/角色
职责
<#list organization_table as table5>
${table5.name}
${table5.desc}
${HEADERFONT}
────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────
${FOOTERFONT}
PAGE
8
流程图
${pl_diagram}
<#if (TABLE_REPOSITORY_SHAPE_COUNT >0 )>
流程说明
<#if (TABLE_REPOSITORY_SHAPE_COUNT ==0 )>
无
<#else>
活动序号
活动名称
活动描述
角色/岗位
输入
输出
信息系统
<#list repository_shape_table as table2>
${table2.shape_activity_number}
${table2.shape_name}
${table2.shape_activity_description}
<#if (table2.shape_role == '' )>
${table2.shape_post}
<#else>
${table2.shape_role}
${table2.shape_input}
${table2.shape_output}
${table2.shape_information_systems}
<#if (procedureTableCount ==0 )>
<#else>
上下游流程
类型
名称
<#list procedureTable as table3>
${table3.type}
${table3.name}
<#if (roleMappingPostTableCount ==0 )>
<#else>
角色岗位对应表
序号
角色
岗位
<#list roleMappingPostTable as table3>
${table3.shape_number}
${table3.roleMapping_role}
${table3.roleMapping_post}
<#if (criticalControlPointTableCount ==0 )>
<#else>
关键控制点风险矩阵
关键控制点
活动序号
控制描述
对应风险描述
角色/岗位
<#list criticalControlPointTable as table4>
${table4.shapeName}
${table4.activity_number}
${table4.controlDesc}
${table4.mappingRiskDescription}
<#if (table4.role == '' )>
${table4.post}
<#else>
${table4.role}
${HEADERFONT}
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
${FOOTERFONT}
PAGE
8
<#if (metrics_count >0 )>
流程绩效指标
<#if (metrics_count ==0 )>
无
<#else>
<#list pl_process_kpi_list as proKpis>
指标名称
${proKpis.pl_Name_process_performance_indicator}
设置目的
${proKpis.pl_set_the_purpose}
指标定义
${proKpis.pl_Index_definition}
计算公式
${proKpis.pl_computational_formula}
数据来源
${proKpis.pl_data_sources}
计量单位
${proKpis.pl_unit_measurement}
统计周期
${proKpis.pl_statistical_period}
说明
${proKpis.pl_explain}
<#if (related_support_files_table_count >0 )>
相关/支持文件
<#if (related_support_files_table_count ==0 )>
无
<#else>
序号
文件名称
<#list related_support_files_table as table7>
${table7.desc}
${table7.name}
<#if (relevant_table_count >0 )>
外部相关文件
<#if (relevant_table_count ==0 )>
无
<#else>
序号
文件名称
<#list relevant_table as table7>
${table7.desc}
${table7.name}
<#if (T_supplementary_articles_count >0)>
附则
<#list T_supplementary_articles_table as table1>
${table1}
${HEADERFONT}
────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────
${FOOTERFONT}
PAGE
9