diff --git a/com.actionsoft.apps.coe.pal.output.pr/src/com/actionsoft/apps/coe/pal/output/pr/report1/Report1Gener.java b/com.actionsoft.apps.coe.pal.output.pr/src/com/actionsoft/apps/coe/pal/output/pr/report1/Report1Gener.java index ab291fd9..3ed309e3 100644 --- a/com.actionsoft.apps.coe.pal.output.pr/src/com/actionsoft/apps/coe/pal/output/pr/report1/Report1Gener.java +++ b/com.actionsoft.apps.coe.pal.output.pr/src/com/actionsoft/apps/coe/pal/output/pr/report1/Report1Gener.java @@ -914,9 +914,9 @@ public class Report1Gener { //支持文件 dataMap.put("related_support_files_table", related_support_files);//table6 dataMap.put("related_support_files_table_count", related_support_files.size());//table6 - //相关文件 - /*dataMap.put("relevant_table", relevant_flies);//table7 - dataMap.put("relevant_table_count", relevant_flies.size());//table7*/ + //相关外部文件 + dataMap.put("relevant_table", relevant_flies);//table7 + dataMap.put("relevant_table_count", relevant_flies.size());//table7 //流程绩效 //dataMap.put("Process_performance_metrics_table",process_performance_metrics);//table8 dataMap.put("metrics_count", metrics.size());// diff --git a/com.actionsoft.apps.coe.pal.output.pr/步骤横表-流程手册4.xml b/com.actionsoft.apps.coe.pal.output.pr/步骤横表-流程手册4.xml index ef1499f8..94bf74d8 100644 --- a/com.actionsoft.apps.coe.pal.output.pr/步骤横表-流程手册4.xml +++ b/com.actionsoft.apps.coe.pal.output.pr/步骤横表-流程手册4.xml @@ -1,1189 +1,1189 @@ + xmlns:aml="http://schemas.microsoft.com/aml/2001/core" + xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas" + xmlns:cx="http://schemas.microsoft.com/office/drawing/2014/chartex" + xmlns:cx1="http://schemas.microsoft.com/office/drawing/2015/9/8/chartex" + xmlns:cx2="http://schemas.microsoft.com/office/drawing/2015/10/21/chartex" + xmlns:cx3="http://schemas.microsoft.com/office/drawing/2016/5/9/chartex" + xmlns:cx4="http://schemas.microsoft.com/office/drawing/2016/5/10/chartex" + xmlns:cx5="http://schemas.microsoft.com/office/drawing/2016/5/11/chartex" + xmlns:cx6="http://schemas.microsoft.com/office/drawing/2016/5/12/chartex" + xmlns:cx7="http://schemas.microsoft.com/office/drawing/2016/5/13/chartex" + xmlns:cx8="http://schemas.microsoft.com/office/drawing/2016/5/14/chartex" + xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882" + xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" + xmlns:aink="http://schemas.microsoft.com/office/drawing/2016/ink" + xmlns:am3d="http://schemas.microsoft.com/office/drawing/2017/model3d" + xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" + xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" + xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" + xmlns:w="http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml" + xmlns:wx="http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/auxHint" + xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml" + xmlns:wsp="http://schemas.microsoft.com/office/word/2003/wordml/sp2" + xmlns:sl="http://schemas.microsoft.com/schemaLibrary/2003/core" w:macrosPresent="no" w:embeddedObjPresent="no" w:ocxPresent="no" xml:space="preserve"> - + 洪继程 - Microsoft Office User - 2 - 1 - 2022-09-15T03:11:00Z - 2022-09-15T03:11:00Z - 8 - 378 - 2161 - 18 - 5 - 2534 - 16 + Microsoft Office User + 2 + 1 + 2022-09-15T03:11:00Z + 2022-09-15T03:11:00Z + 8 + 378 + 2161 + 18 + 5 + 2534 + 16 - + 2052-11.8.2.8053 - + - + - - - - + + + + - + - - - - + + + + - + - - - - - + + + + + - + - - - - - + + + + + - + - - - - + + + + - + - - - - - + + + + + - + - - - - + + + + - + - - - - + + + + - + - - - - - + + + + + - + - - - + + + - - - - - + + + + + - + - + - - - - - - - - + + + + + + + + - + - - - - + + + + - + - + - - - - - - - - + + + + + + + + - + - - - - + + + + - + - + - - - - - - - - + + + + + + + + - + - - - - + + + + - + - + - - - - - - - - + + + + + + + + - + - - - + + + - + - + - - - + + + - + - + - - - + + + - + - + - - - + + + - + - + - - - + + + - + - + - + - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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+ - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - 文件名称 + 文件名称 - + - - + + - - - - - + + + + + - + - + - + - + - + - + - + - ${repository_name} + ${repository_name} - + - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - 文件编码 + 文件编码 - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - + - + - + - + - ${pl_file_number} + ${pl_file_number} - + - - + + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - 流程架构 + 流程架构 - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - L1 + L1 - + - + - - - - - + + + + + - + - - + + - + - + - + - + - + - + - ${pl_Process_Architecture_L1} + ${pl_Process_Architecture_L1} - + - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - 版 本 + 版 本 - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - + - + - + - + - ${pl_P_versions} + ${pl_P_versions} - + - - + + - - - - - + + + + + - - + + - + - + - + - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - L2 + L2 - + - + - - - - - + + + + + - + - - + + - + - + - + - + - + - - + + - ${pl_Process_Architecture_L2} + ${pl_Process_Architecture_L2} - + - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - 生效日期 + 生效日期 - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - + - - + + - + - - + + - ${pl_effective_date} + ${pl_effective_date} - + - - + + - - - - - + + + + + - - + + - + - + - + - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - L3 + L3 - + - + - - - - - + + + + + - + - - + + - + - + - + - + - + - - + + - ${pl_Process_Architecture_L3} + ${pl_Process_Architecture_L3} - + - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - 适用范围 + 适用范围 - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - + - + - + - + - ${pl_application} + ${pl_application} - + - - + + - - - - - + + + + + - - + + - + - + - + - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - L4 + L4 - + - + - - - - - + + + + + - + - - + + - + - + - + - + - + - - + + - ${pl_Process_Architecture_L4} + ${pl_Process_Architecture_L4} - - - + - + - + - + 修订记录 - + - - - + + + - - - - - + + + + + - + - + - - - - - - - + + + + + + + - + - + - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - 版本 + 版本 - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - 拟制/修订单位 + 拟制/修订单位 - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - 拟制/修订人 + 拟制/修订人 - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - 拟制/修订日期 + 拟制/修订日期 - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - 审核人 + 审核人 - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - 复核人 + 复核人 - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - 审批人 + 审批人 - + - + - - - - - + + + + + - - + + - - + + - + - + - - + + - - + + - + - - + + - 修订内容及理由 + 修订内容及理由 - <#list version_history_table as table8> - + <#list version_history_table as table8> + - + - + - - - - - + + + + + - + - - + + - + - + - + - + - + - + - ${table8.P_versions} + ${table8.P_versions} - + - + - - - - - + + + + + - + - - + + - + - + - + - - - + + + - + - - + + - ${table8.Issuing_department} + ${table8.Issuing_department} - + - + - - - - - + + + + + - + - - + + - + - + - + - - - + + + - + - - + + - ${table8.Drafted_and_revised_by} + ${table8.Drafted_and_revised_by} - + - + - - - - - + + + + + - + - - + + - + - + - + - - + + - + - - + + - ${table8.Drafted_and_revised_date} + ${table8.Drafted_and_revised_date} - + - + - - - - - + + + + + - + - - + + - + - + - + - - - + + + - + - - + + - ${table8.auditor} + ${table8.auditor} - + - + - - - - - + + + + + - + - - + + - + - + - + - - - + + + - + - - + + - ${table8.reviewer} + ${table8.reviewer} - + - + - - - - - + + + + + - + - - + + - + - + - + - - - + + + - + - - + + - ${table8.approver} + ${table8.approver} - + - + - - - - - + + + + + - + - - + + - + - + - + - - - + + + - + - - + + - ${table8.Contents_and_reasons_for_revision} + ${table8.Contents_and_reasons_for_revision} - <#if (goal_table_count >0 )> - + <#if (goal_table_count >0 )> + - + - + - + - + - + - - + + 目的 - + - <#list goal_table as table1> - + <#list goal_table as table1> + - - + + - + - + - ${table1} + ${table1} @@ -3462,3889 +3462,4125 @@ - - - - - - - - - - 术语 - - + + + + + + + + + + 术语 + + <#if (term_table_count ==0 )> - - - - - - - - - - - - 无 - + + + + + + + + + + + + 无 + <#else> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 说明 - - - - - <#list term_table as table4> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table4.name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table4.desc} - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 名称 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 说明 + + + + + <#list term_table as table4> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table4.name} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table4.desc} + + + + - + - + - - + + <#if (organization_table_count >0 )> - - - - - - - - - - 组织/角色与职责 - - + + + + + + + + + + 组织/角色与职责 + + <#if (organization_table_count ==0 )> - - - - - - - - - - - - 无 - + + + + + + + + + + + + 无 + <#else> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 组织/角色 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 职责 - - - - - <#list organization_table as table5> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table5.name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table5.desc} - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 组织/角色 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 职责 + + + + + <#list organization_table as table5> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table5.name} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table5.desc} + + + + - + - + - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${HEADERFONT} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${FOOTERFONT} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${HEADERFONT} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ──────────────────────────────────────────────────────────── + + + + + + + + + + ──────────────────────────────────────────────────────────── + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${FOOTERFONT} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PAGE + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + - - - - - - - - - - - - - - 流程图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_diagram} - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + 流程图 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${pl_diagram} + + + + + + + + + + + + + + + + <#if (TABLE_REPOSITORY_SHAPE_COUNT >0 )> - - - - - - - - - - - 流程说明 - - - - <#if (TABLE_REPOSITORY_SHAPE_COUNT ==0 )> - - - - - - - - - - - - - 无 - - - <#else> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 活动序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 活动名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 活动描述 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 角色/岗位 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 输入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 输出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 信息系统 - - - - - <#list repository_shape_table as table2> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.shape_activity_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.shape_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.shape_activity_description} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <#if (table2.shape_role == '' )> - ${table2.shape_post} - <#else> - ${table2.shape_role} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.shape_input} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.shape_output} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.shape_information_systems} - - - - + + + + + + + + + + + 流程说明 + + + + <#if (TABLE_REPOSITORY_SHAPE_COUNT ==0 )> + + + + + + + + + + + + + 无 + + + <#else> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 活动序号 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 活动名称 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 活动描述 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 角色/岗位 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 输入 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 输出 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 信息系统 + + + + + <#list repository_shape_table as table2> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table2.shape_activity_number} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table2.shape_name} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table2.shape_activity_description} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + <#if (table2.shape_role == '' )> + ${table2.shape_post} + <#else> + ${table2.shape_role} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table2.shape_input} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table2.shape_output} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table2.shape_information_systems} + + + + - + - + <#if (procedureTableCount ==0 )> <#else> - - - - - + + + + + - 上下游流程 + 上下游流程 - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 类型 - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 类型 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 名称 + + + <#list procedureTable as table3> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table3.name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table3.type} - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table3.type} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table3.name} + + + - - - + + + - + <#if (roleMappingPostTableCount ==0 )> <#else> - + - - - - - + + + + + + - - - - - - 角色岗位对应表 + 角色岗位对应表 + - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + - - - + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 角色 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 岗位 - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 序号 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 角色 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 岗位 + + + <#list roleMappingPostTable as table3> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table3.shape_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table3.roleMapping_role} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table3.roleMapping_post} - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table3.shape_number} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table3.roleMapping_role} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table3.roleMapping_post} + + + + +<#if (criticalControlPointTableCount ==0 )> +<#else> + + + + + + + + + + + 关键控制点风险矩阵 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 关键控制点 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 活动序号 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 控制描述 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 对应风险描述 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 角色/岗位 + + + + +<#list criticalControlPointTable as table4> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table4.shapeName} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table4.activity_number} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table4.controlDesc} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table4.mappingRiskDescription} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + <#if (table4.role == '' )> + ${table4.post} + <#else> + ${table4.role} + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${HEADERFONT} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${FOOTERFONT} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${HEADERFONT} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── + + + + + + + + + + ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${FOOTERFONT} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PAGE + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - + + + <#if (metrics_count >0 )> - - - - - - - - - - - - - - 流程绩效指标 - - - - <#if (metrics_count ==0 )> - - - - - - - - - - - - - 无 - - - <#else> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <#list pl_process_kpi_list as proKpis> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 指标名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${proKpis.pl_Name_process_performance_indicator} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 设置目的 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${proKpis.pl_set_the_purpose} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 指标定义 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${proKpis.pl_Index_definition} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 计算公式 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${proKpis.pl_computational_formula} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 数据来源 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${proKpis.pl_data_sources} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 计量单位 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${proKpis.pl_unit_measurement} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 统计周期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${proKpis.pl_statistical_period} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 说明 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${proKpis.pl_explain} - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + 流程绩效指标 + + + + <#if (metrics_count ==0 )> + + + + + + + + + + + + + 无 + + + <#else> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + <#list pl_process_kpi_list as proKpis> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 指标名称 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${proKpis.pl_Name_process_performance_indicator} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 设置目的 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${proKpis.pl_set_the_purpose} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 指标定义 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${proKpis.pl_Index_definition} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 计算公式 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${proKpis.pl_computational_formula} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 数据来源 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${proKpis.pl_data_sources} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 计量单位 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${proKpis.pl_unit_measurement} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 统计周期 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${proKpis.pl_statistical_period} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 说明 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${proKpis.pl_explain} + + + + + + + + + + - - - - - - - + + + + + + + - - + + <#if (related_support_files_table_count >0 )> - - - - - - - - - - - - - 相关/支持文件 - - + + + + + + + + + + + + + 相关/支持文件 + + <#if (related_support_files_table_count ==0 )> - - - - - - - - - - - - 无 - + + + + + + + + + + + + 无 + <#else> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件名称 - - - - - <#list related_support_files_table as table7> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table7.desc} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table7.name} - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 序号 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 文件名称 + + + + + <#list related_support_files_table as table7> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table7.desc} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table7.name} + + + + - + - - - - - + + + + + - - - -<#if (criticalControlPointTableCount ==0 )> -<#else> + + + + +<#if (relevant_table_count >0 )> + + + - - - - - - - - - - 关键控制点风险矩阵 - - + + + + + + + + + + + + + 外部相关文件 + + +<#if (relevant_table_count ==0 )> + + + + + + + + + + + + + 无 + + +<#else> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 关键控制点 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 活动序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制描述 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 对应风险描述 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 角色/岗位 - - - - -<#list criticalControlPointTable as table4> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table4.shapeName} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table4.activity_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table4.controlDesc} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table4.mappingRiskDescription} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <#if (table4.role == '' )> - ${table4.post} - <#else> - ${table4.role} - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 序号 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 文件名称 + + + + + <#list relevant_table as table7> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table7.desc} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table7.name} + + + + - - - + + + + + + + + + + + + + + + <#if (T_supplementary_articles_count >0)> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 附则 - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 附则 + + <#list T_supplementary_articles_table as table1> - - - - - - - - - - - - - ${table1} - + + + + + + + + + + + + + ${table1} + - - - - + + + + - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${HEADERFONT} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────────────────── - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${HEADERFONT} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ──────────────────────────────────────────────────────────── + + - - - - - - ──────────────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${FOOTERFONT} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - 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