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<!-- 角色岗位表开始 -->
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<wx:t wx:val=""/>
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<w:t>角色岗位对应表</w:t>
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<aml:annotation aml:id="4" w:type="Word.Bookmark.End"/>
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<w:right w:val="single" w:sz="4" wx:bdrwidth="10" w:space="0" w:color="auto"/>
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</w:tblBorders>
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<w:tblLayout w:type="Fixed"/>
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</w:tblPr>
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<w:tblGrid>
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<w:gridCol w:w="6393"/>
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<w:tr wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidRPr="006A6A9A" wsp:rsidTr="007A3F31">
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<w:trPr>
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<w:tblHeader/>
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<w:tcBorders>
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</w:tcBorders>
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<w:shd w:val="clear" w:color="CCCCCC" w:fill="auto"/>
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<w:rPr>
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<w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/>
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</w:rPr>
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</w:pPr>
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<w:r wsp:rsidRPr="00491D9E">
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<w:rPr>
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<w:sz w:val="21"/>
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<w:sz-cs w:val="21"/>
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<w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/>
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</w:rPr>
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<w:t>序号</w:t>
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</w:r>
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</w:p>
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</w:tc>
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<w:tc>
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<w:tcPr>
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<w:tcBorders>
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<w:tl2br w:val="nil"/>
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<w:tr2bl w:val="nil"/>
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</w:tcBorders>
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<w:shd w:val="clear" w:color="CCCCCC" w:fill="auto"/>
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<w:tcMar>
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<w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
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</w:tcPr>
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<w:pStyle w:val="TABLEHEAD"/>
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<w:spacing w:before="45" w:after="45"/>
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<w:rPr>
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<w:sz w:val="21"/>
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<w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/>
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</w:rPr>
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</w:pPr>
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<w:r wsp:rsidRPr="00491D9E">
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<w:rPr>
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<w:sz w:val="21"/>
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<w:sz-cs w:val="21"/>
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<w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/>
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</w:rPr>
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<w:t>角色</w:t>
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</w:r>
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</w:p>
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</w:tc>
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<w:tc>
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<w:tcPr>
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<w:tcBorders>
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<w:tr2bl w:val="nil"/>
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</w:tcBorders>
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<w:shd w:val="clear" w:color="CCCCCC" w:fill="auto"/>
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<w:tcMar>
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<w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
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</w:tcMar>
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</w:tcPr>
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<w:pPr>
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<w:rPr>
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<w:sz-cs w:val="21"/>
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<w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/>
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</w:rPr>
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</w:pPr>
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<w:r wsp:rsidRPr="00491D9E">
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<w:rPr>
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<w:sz w:val="21"/>
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<w:sz-cs w:val="21"/>
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<w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/>
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</w:rPr>
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<w:t>岗位</w:t>
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</w:r>
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</w:p>
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</w:tc>
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</w:tr>
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<#list roleMappingPostTable as table3>
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<w:tr wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidTr="007A3F31">
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<w:tc>
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<w:tcPr>
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<w:tcW w:w="789" w:type="dxa"/>
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<w:tcBorders>
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<w:top w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
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<w:left w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
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<w:bottom w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
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<w:right w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
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<w:tl2br w:val="nil"/>
|
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|
<w:tr2bl w:val="nil"/>
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|
</w:tcBorders>
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<w:tcMar>
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<w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
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<w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
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<w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
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|
</w:tcMar>
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|
<w:vAlign w:val="center"/>
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|
</w:tcPr>
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<w:p wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidRPr="00491D9E" wsp:rsidRDefault="006A6A9A">
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<w:pPr>
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<w:pStyle w:val="TABLEITEMCENTER"/>
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<w:rPr>
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<w:sz w:val="21"/>
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|
<w:sz-cs w:val="21"/>
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||||||
|
</w:rPr>
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||||||
|
</w:pPr>
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|
<w:r wsp:rsidRPr="00491D9E">
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|
<w:rPr>
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|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
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||||||
|
</w:rPr>
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||||||
|
<w:t>${table3.shape_number}</w:t>
|
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|
</w:r>
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|
</w:p>
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|
</w:tc>
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|
<w:tc>
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|
<w:tcPr>
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|
<w:tcW w:w="1729" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:tcBorders>
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|
<w:top w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:left w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:bottom w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:right w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:tl2br w:val="nil"/>
|
||||||
|
<w:tr2bl w:val="nil"/>
|
||||||
|
</w:tcBorders>
|
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|
<w:tcMar>
|
||||||
|
<w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
</w:tcMar>
|
||||||
|
<w:vAlign w:val="center"/>
|
||||||
|
</w:tcPr>
|
||||||
|
<w:p wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidRPr="00491D9E" wsp:rsidRDefault="006A6A9A">
|
||||||
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<w:pPr>
|
||||||
|
<w:pStyle w:val="TABLEITEM"/>
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
</w:pPr>
|
||||||
|
<w:r wsp:rsidRPr="00491D9E">
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:color w:val="auto"/>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
<w:t>${table3.roleMapping_role}</w:t>
|
||||||
|
</w:r>
|
||||||
|
</w:p>
|
||||||
|
</w:tc>
|
||||||
|
<w:tc>
|
||||||
|
<w:tcPr>
|
||||||
|
<w:tcW w:w="3827" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:top w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:left w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:bottom w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:right w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:tl2br w:val="nil"/>
|
||||||
|
<w:tr2bl w:val="nil"/>
|
||||||
|
</w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:tcMar>
|
||||||
|
<w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
</w:tcMar>
|
||||||
|
<w:vAlign w:val="center"/>
|
||||||
|
</w:tcPr>
|
||||||
|
<w:p wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidRPr="00491D9E" wsp:rsidRDefault="006A6A9A">
|
||||||
|
<w:pPr>
|
||||||
|
<w:pStyle w:val="TABLEITEM"/>
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
</w:pPr>
|
||||||
|
<w:r wsp:rsidRPr="00491D9E">
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
<w:t>${table3.roleMapping_post}</w:t>
|
||||||
|
</w:r>
|
||||||
|
</w:p>
|
||||||
|
</w:tc>
|
||||||
|
</w:tr>
|
||||||
|
</#list>
|
||||||
|
</w:tbl>
|
||||||
|
</#if>
|
||||||
|
<!-- 角色岗位表结束 -->
|
||||||
<w:p wsp:rsidR="00751D62" wsp:rsidRDefault="00751D62">
|
<w:p wsp:rsidR="00751D62" wsp:rsidRDefault="00751D62">
|
||||||
<w:pPr>
|
<w:pPr>
|
||||||
<w:pStyle w:val="IDSTYLERDDEFAULT"/>
|
<w:pStyle w:val="IDSTYLERDDEFAULT"/>
|
||||||
@ -5958,7 +6231,352 @@ y7fdOgAAAABJRU5ErkJggk==
|
|||||||
</w:p>
|
</w:p>
|
||||||
</wx:sub-section>
|
</wx:sub-section>
|
||||||
</#if>
|
</#if>
|
||||||
|
<!-- 关键控制点风险矩阵开始 -->
|
||||||
|
<#if (criticalControlPointTableCount ==0 )>
|
||||||
|
<#else>
|
||||||
|
<w:p wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidRDefault="00AC2941">
|
||||||
|
<w:pPr>
|
||||||
|
<w:pStyle w:val="1"/>
|
||||||
|
<w:listPr>
|
||||||
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<wx:t wx:val=""/>
|
||||||
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<wx:font wx:val="宋体"/>
|
||||||
|
</w:listPr>
|
||||||
|
</w:pPr>
|
||||||
|
<aml:annotation aml:id="4" w:type="Word.Bookmark.Start" w:name="_Toc112685144"/>
|
||||||
|
<w:r>
|
||||||
|
<w:t>关键控制点风险矩阵</w:t>
|
||||||
|
</w:r>
|
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|
<aml:annotation aml:id="4" w:type="Word.Bookmark.End"/>
|
||||||
|
</w:p>
|
||||||
|
<w:tbl>
|
||||||
|
<w:tblPr>
|
||||||
|
<w:tblW w:w="0" w:type="auto"/>
|
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|
<w:tblInd w:w="0" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:tblBorders>
|
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|
<w:top w:val="single" w:sz="4" wx:bdrwidth="10" w:space="0" w:color="auto"/>
|
||||||
|
<w:left w:val="single" w:sz="4" wx:bdrwidth="10" w:space="0" w:color="auto"/>
|
||||||
|
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" wx:bdrwidth="10" w:space="0" w:color="auto"/>
|
||||||
|
<w:right w:val="single" w:sz="4" wx:bdrwidth="10" w:space="0" w:color="auto"/>
|
||||||
|
<w:insideH w:val="single" w:sz="4" wx:bdrwidth="10" w:space="0" w:color="auto"/>
|
||||||
|
<w:insideV w:val="single" w:sz="4" wx:bdrwidth="10" w:space="0" w:color="auto"/>
|
||||||
|
</w:tblBorders>
|
||||||
|
<w:tblLayout w:type="Fixed"/>
|
||||||
|
</w:tblPr>
|
||||||
|
<w:tblGrid>
|
||||||
|
<w:gridCol w:w="1500"/>
|
||||||
|
<w:gridCol w:w="2500"/>
|
||||||
|
<w:gridCol w:w="2500"/>
|
||||||
|
<w:gridCol w:w="2500"/>
|
||||||
|
</w:tblGrid>
|
||||||
|
<w:tr wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidRPr="006A6A9A" wsp:rsidTr="007A3F31">
|
||||||
|
<w:trPr>
|
||||||
|
<w:tblHeader/>
|
||||||
|
</w:trPr>
|
||||||
|
<w:tc>
|
||||||
|
<w:tcPr>
|
||||||
|
<w:tcW w:w="2000" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:top w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:left w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:bottom w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:right w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:tl2br w:val="nil"/>
|
||||||
|
<w:tr2bl w:val="nil"/>
|
||||||
|
</w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:shd w:val="clear" w:color="CCCCCC" w:fill="auto"/>
|
||||||
|
<w:tcMar>
|
||||||
|
<w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
</w:tcMar>
|
||||||
|
<w:vAlign w:val="center"/>
|
||||||
|
</w:tcPr>
|
||||||
|
<w:p wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidRPr="00491D9E" wsp:rsidRDefault="00AC2941">
|
||||||
|
<w:pPr>
|
||||||
|
<w:pStyle w:val="TABLEHEAD"/>
|
||||||
|
<w:spacing w:before="45" w:after="45"/>
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
</w:pPr>
|
||||||
|
<w:r wsp:rsidRPr="00491D9E">
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
<w:t>关键控制点</w:t>
|
||||||
|
</w:r>
|
||||||
|
</w:p>
|
||||||
|
</w:tc>
|
||||||
|
<w:tc>
|
||||||
|
<w:tcPr>
|
||||||
|
<w:tcW w:w="5000" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:top w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:left w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:bottom w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:right w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:tl2br w:val="nil"/>
|
||||||
|
<w:tr2bl w:val="nil"/>
|
||||||
|
</w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:shd w:val="clear" w:color="CCCCCC" w:fill="auto"/>
|
||||||
|
<w:tcMar>
|
||||||
|
<w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
</w:tcMar>
|
||||||
|
<w:vAlign w:val="center"/>
|
||||||
|
</w:tcPr>
|
||||||
|
<w:p wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidRPr="00491D9E" wsp:rsidRDefault="00AC2941">
|
||||||
|
<w:pPr>
|
||||||
|
<w:pStyle w:val="TABLEHEAD"/>
|
||||||
|
<w:spacing w:before="45" w:after="45"/>
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
</w:pPr>
|
||||||
|
<w:r wsp:rsidRPr="00491D9E">
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
<w:t>控制描述</w:t>
|
||||||
|
</w:r>
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||||||
|
</w:p>
|
||||||
|
</w:tc>
|
||||||
|
<w:tc>
|
||||||
|
<w:tcPr>
|
||||||
|
<w:tcW w:w="5000" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:top w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:left w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:bottom w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:right w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:tl2br w:val="nil"/>
|
||||||
|
<w:tr2bl w:val="nil"/>
|
||||||
|
</w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:shd w:val="clear" w:color="CCCCCC" w:fill="auto"/>
|
||||||
|
<w:tcMar>
|
||||||
|
<w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
</w:tcMar>
|
||||||
|
<w:vAlign w:val="center"/>
|
||||||
|
</w:tcPr>
|
||||||
|
<w:p wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidRPr="00491D9E" wsp:rsidRDefault="00AC2941">
|
||||||
|
<w:pPr>
|
||||||
|
<w:pStyle w:val="TABLEHEAD"/>
|
||||||
|
<w:spacing w:before="45" w:after="45"/>
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
</w:pPr>
|
||||||
|
<w:r wsp:rsidRPr="00491D9E">
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
<w:t>对应风险描述</w:t>
|
||||||
|
</w:r>
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||||||
|
</w:p>
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||||||
|
</w:tc>
|
||||||
|
<w:tc>
|
||||||
|
<w:tcPr>
|
||||||
|
<w:tcW w:w="5000" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:top w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:left w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:bottom w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:right w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:tl2br w:val="nil"/>
|
||||||
|
<w:tr2bl w:val="nil"/>
|
||||||
|
</w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:shd w:val="clear" w:color="CCCCCC" w:fill="auto"/>
|
||||||
|
<w:tcMar>
|
||||||
|
<w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
</w:tcMar>
|
||||||
|
<w:vAlign w:val="center"/>
|
||||||
|
</w:tcPr>
|
||||||
|
<w:p wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidRPr="00491D9E" wsp:rsidRDefault="00AC2941">
|
||||||
|
<w:pPr>
|
||||||
|
<w:pStyle w:val="TABLEHEAD"/>
|
||||||
|
<w:spacing w:before="45" w:after="45"/>
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
</w:pPr>
|
||||||
|
<w:r wsp:rsidRPr="00491D9E">
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="auto"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
<w:t>角色/岗位</w:t>
|
||||||
|
</w:r>
|
||||||
|
</w:p>
|
||||||
|
</w:tc>
|
||||||
|
</w:tr>
|
||||||
|
<#list criticalControlPointTable as table4>
|
||||||
|
<w:tr wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidTr="007A3F31">
|
||||||
|
<w:tc>
|
||||||
|
<w:tcPr>
|
||||||
|
<w:tcW w:w="2000" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:top w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:left w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:bottom w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:right w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:tl2br w:val="nil"/>
|
||||||
|
<w:tr2bl w:val="nil"/>
|
||||||
|
</w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:tcMar>
|
||||||
|
<w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
</w:tcMar>
|
||||||
|
<w:vAlign w:val="center"/>
|
||||||
|
</w:tcPr>
|
||||||
|
<w:p wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidRPr="00491D9E" wsp:rsidRDefault="006A6A9A">
|
||||||
|
<w:pPr>
|
||||||
|
<w:pStyle w:val="TABLEITEMCENTER"/>
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
</w:pPr>
|
||||||
|
<w:r wsp:rsidRPr="00491D9E">
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
<w:t>${table4.shapeName}</w:t>
|
||||||
|
</w:r>
|
||||||
|
</w:p>
|
||||||
|
</w:tc>
|
||||||
|
<w:tc>
|
||||||
|
<w:tcPr>
|
||||||
|
<w:tcW w:w="5000" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:top w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:left w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:bottom w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:right w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:tl2br w:val="nil"/>
|
||||||
|
<w:tr2bl w:val="nil"/>
|
||||||
|
</w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:tcMar>
|
||||||
|
<w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
</w:tcMar>
|
||||||
|
<w:vAlign w:val="center"/>
|
||||||
|
</w:tcPr>
|
||||||
|
<w:p wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidRPr="00491D9E" wsp:rsidRDefault="006A6A9A">
|
||||||
|
<w:pPr>
|
||||||
|
<w:pStyle w:val="TABLEITEM"/>
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
</w:pPr>
|
||||||
|
<w:r wsp:rsidRPr="00491D9E">
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:color w:val="auto"/>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
<w:t>${table4.controlDesc}</w:t>
|
||||||
|
</w:r>
|
||||||
|
</w:p>
|
||||||
|
</w:tc>
|
||||||
|
<w:tc>
|
||||||
|
<w:tcPr>
|
||||||
|
<w:tcW w:w="5000" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:top w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:left w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:bottom w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:right w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
|
||||||
|
<w:tl2br w:val="nil"/>
|
||||||
|
<w:tr2bl w:val="nil"/>
|
||||||
|
</w:tcBorders>
|
||||||
|
<w:tcMar>
|
||||||
|
<w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
<w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
|
||||||
|
</w:tcMar>
|
||||||
|
<w:vAlign w:val="center"/>
|
||||||
|
</w:tcPr>
|
||||||
|
<w:p wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidRPr="00491D9E" wsp:rsidRDefault="006A6A9A">
|
||||||
|
<w:pPr>
|
||||||
|
<w:pStyle w:val="TABLEITEM"/>
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
</w:pPr>
|
||||||
|
<w:r wsp:rsidRPr="00491D9E">
|
||||||
|
<w:rPr>
|
||||||
|
<w:sz w:val="21"/>
|
||||||
|
<w:sz-cs w:val="21"/>
|
||||||
|
</w:rPr>
|
||||||
|
<w:t>${table4.mappingRiskDescription}</w:t>
|
||||||
|
</w:r>
|
||||||
|
</w:p>
|
||||||
|
</w:tc>
|
||||||
|
<w:tc>
|
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<w:tcPr>
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<w:tcW w:w="5000" w:type="dxa"/>
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<w:tcBorders>
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<w:top w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
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<w:left w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
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<w:bottom w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
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<w:right w:val="single" w:sz="6" wx:bdrwidth="15" w:space="0" w:color="000000"/>
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<w:tl2br w:val="nil"/>
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<w:tr2bl w:val="nil"/>
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<w:tcMar>
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<w:top w:w="0" w:type="dxa"/>
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<w:left w:w="108" w:type="dxa"/>
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<w:right w:w="108" w:type="dxa"/>
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<w:vAlign w:val="center"/>
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</w:tcPr>
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<w:p wsp:rsidR="00AC2941" wsp:rsidRPr="00491D9E" wsp:rsidRDefault="006A6A9A">
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<w:pStyle w:val="TABLEITEM"/>
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<w:sz w:val="21"/>
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<w:sz-cs w:val="21"/>
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</w:pPr>
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<w:r wsp:rsidRPr="00491D9E">
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<w:rPr>
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<w:sz w:val="21"/>
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<w:sz-cs w:val="21"/>
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</w:rPr>
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<w:t>${table4.role}</w:t>
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</w:r>
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</w:p>
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</w:tc>
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</w:tr>
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</#list>
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</w:tbl>
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</#if>
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<!-- 关键控制点风险矩阵结束 -->
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<#if (related_support_files_table_count >0 )>
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<#if (related_support_files_table_count >0 )>
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<wx:sub-section>
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<wx:sub-section>
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