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+tZvt43bnUGQiCTt5KVrAk+WTco0VqvJs9Od6BuhuQDR7lCXMp0CPOXfK0iTDsFVaa2pC7xxsBKam +6G/TQa46vh8jblAFk73s4agtkxP6xYBXwwyMHWZrlVugPuLeRUz8cobH+WET0xP5u/Xw1OE9kxcq +wgoAept7R0uNegPiTFxqjru9XNa5rpY7Z/c6lpWGpc4rqOehWbYT+bs01PwE8LZodlvVWKFQq5cI +YtgpfS1iEi/qrdvH0aAmcSPesXbeYMQZdA98NYCKh3roMzEAlu118JI2Mcvrg3rqM1Nc2s1gqJ6V +PcGsBtTDkGongOg/IlSlzTGDoTaoN0JmVQnbLzNqozTDjIVEUlrIX7cPugYRtYuZCamvq2utCxfa +f421MBQd7L3Ys5TWjDlCHtniYh0M5Rk0cy1gIXC0gKeiDM3tkksaY1ZBFsDeQncuLw0xeyDrcG+C +UwN9tCDIYmQc8EKQXcC3AS0ElQs4bQSZWYWWOrngLkGQDPjjU8j2Th8CXWN7aYwROYY4+j8O5ulX +y7fdOgAAAABJRU5ErkJggk== - + @@ -1899,7 +2155,7 @@ - + @@ -1908,15 +2164,8 @@ - - - - - - - - + @@ -1943,7 +2192,7 @@ - + @@ -1963,7 +2212,7 @@ - + @@ -1989,7 +2238,7 @@ - + @@ -2009,75 +2258,13 @@ - - - - - - - - - - - PAGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - + 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + @@ -2087,7 +2274,1064 @@ - + + + + + + + + + + + 目 录 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + TOC \o "1-4" \h \z \u + + + + + + + + + + + 1.目的 + + + + + + + + + + + + + + + CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA4AAABfAFQAbwBjADEAMAA4ADcAMQAwADIAMQA0AAAA + + + + + + + + + PAGEREF _Toc108710214 \h + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2.术语 + + + + + + + + + + + + + + + CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA4AAABfAFQAbwBjADEAMAA4ADcAMQAwADIAMQA1AAAA + + + + + + + + + PAGEREF _Toc108710215 \h + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3.组织/角色职责 + + + + + + + + + + + + + + + CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA4AAABfAFQAbwBjADEAMAA4ADcAMQAwADIAMQA2AAAA + + + + + + + + + PAGEREF _Toc108710216 \h + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4.流程图 + + + + + + + + + + + + + + + CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA4AAABfAFQAbwBjADEAMAA4ADcAMQAwADIAMQA3AAAA + + + + + + + + + PAGEREF _Toc108710217 \h + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5.流程说明 + + + + + + + + + + + + + + + CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA4AAABfAFQAbwBjADEAMAA4ADcAMQAwADIAMQA4AAAA + + + + + + + + + PAGEREF _Toc108710218 \h + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6.流程绩效指标 + + + + + + + + + + + + + + + CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA4AAABfAFQAbwBjADEAMAA4ADcAMQAwADIAMQA5AAAA + + + + + + + + + PAGEREF _Toc108710219 \h + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7.相关文件 + + + + + + + + + + + + + + + CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA4AAABfAFQAbwBjADEAMAA4ADcAMQAwADIAMgAwAAAA + + + + + + + + + PAGEREF _Toc108710220 \h + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8.支持文件 + + + + + + + + + + + + + + + CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA4AAABfAFQAbwBjADEAMAA4ADcAMQAwADIAMgAxAAAA + + + + + + + + + PAGEREF _Toc108710221 \h + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9.附则 + + + + + + + + + + + + + + + CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA4AAABfAFQAbwBjADEAMAA4ADcAMQAwADIAMgAyAAAA + + + + + + + + + PAGEREF _Toc108710222 \h + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10.附件 + + + + + + + + + + + + + + + CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA4AAABfAFQAbwBjADEAMAA4ADcAMQAwADIAMgAzAAAA + + + + + + + + + PAGEREF _Toc108710223 \h + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ──────────────────────────────────────────────────────────── + + + + + + + + + + ──────────────────────────────────────────────────────────── + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 以上信息为伊利公司所有，未经允许不得外传 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + @@ -2126,12 +3370,12 @@ - - + - + + - + @@ -2140,7 +3384,7 @@ - + @@ -2177,27 +3421,26 @@ - + + - - - + ${repository_name} - + @@ -2206,7 +3449,7 @@ - + @@ -2239,35 +3482,30 @@ - + - + - - - - + - - - ${repository_name} + ${pl_file_number} - + - + @@ -2309,10 +3547,10 @@ - + - + @@ -2340,36 +3578,23 @@ - + - + + - - - - + - - - - - - - - - - - - 流程、信息化和数字化管理 + ${pl_Process_Architecture_L1} - + @@ -2378,7 +3603,7 @@ - + @@ -2411,36 +3636,22 @@ - + - - - - - - - - - - + - - - - - - ${repository_name} + ${pl_P_versions} - + - + @@ -2459,10 +3670,10 @@ - + - + @@ -2494,37 +3705,26 @@ - + - + + - - - - - + - - - - - - - - - + - 流程管理 + ${pl_Process_Architecture_L2} - + @@ -2533,7 +3733,7 @@ - + @@ -2562,36 +3762,22 @@ - + - - - - - - - - - + - - - - - - - 2021年4月26日 + ${pl_effective_date} - + - + @@ -2610,10 +3796,10 @@ - + - + @@ -2645,37 +3831,26 @@ - + - + + - - - - - + - - - - - - - - - + - 管理流程制度 + ${pl_Process_Architecture_L3} - + @@ -2684,7 +3859,7 @@ - + @@ -2713,36 +3888,30 @@ - + - + - - - - + - - - - + - 全集团 + ${pl_application} - + - + @@ -2761,10 +3930,10 @@ - + - + @@ -2792,26 +3961,30 @@ - + - + + - - - - + + + + + + ${repository_name} + - + - + @@ -2825,26 +3998,17 @@ - + - - - - - - - - - - + - + @@ -2886,12 +4050,12 @@ - - + + - + @@ -2900,7 +4064,7 @@ - + @@ -2928,7 +4092,7 @@ - + @@ -2956,7 +4120,7 @@ - + @@ -2984,7 +4148,7 @@ - + @@ -3009,10 +4173,10 @@ - + - + @@ -3037,10 +4201,10 @@ - + - + @@ -3068,7 +4232,7 @@ - + @@ -3096,7 +4260,7 @@ - + @@ -3120,7 +4284,7 @@ - + @@ -3128,12 +4292,12 @@ - + - + @@ -3143,18 +4307,22 @@ + + ${pl_P_versions} + + - + - + @@ -3164,276 +4332,156 @@ + + ${pl_Issuing_department} + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + - - - - - - - - - + - - - - - + - + ${pl_Drafted_and_revised_by} + - + - + + - + + + + + + + + ${pl_Drafted_and_revised_date} + - + - + - + + - + + + + + + + + + ${pl_auditor} + - + - + - - - - - + + + + + + ${pl_reviewer} + - + - - - - - + + + + + + ${pl_approver} + - + - + + - + + + + + + ${pl_Contents_and_reasons_for_revision} + - + @@ -3442,26 +4490,471 @@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + 目的 + + + + + + + + + + + + ${pl_goal} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 术语 + + + + + + <#if (term_table_count ==0 )> + + + + + + + + + + + + + + 无 + + + <#else> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 名称 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 说明 + + + + + <#list term_table as table4> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table4.name} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table4.desc} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 组织/角色 + + + 职责 + + + + organization_table_count + <#if (organization_table_count ==0 )> + + + + + + + + + + + + + + 无 + + + <#else> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 组织 + + + + + + + / + + + + + + + + 角色 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 职责 + + + + + <#list organization_table as table5> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table5.name} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table5.desc} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4.流程图 + + + + + + + + + + + + + + + ${pl_diagram} + + + + + + ${pl_diagram} + + + + + + + + + + + + + + + + @@ -3471,439 +4964,12 @@ - - - - - - - 表单/模板 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 具体模板请下载使用或见下： - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程 - - - - - - - - - - 制度类 - - - - - - - - - - - 文件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件编码： - - - - - - - - - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - XXX规范 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件类型用黑体二号不加粗，文件名称用黑体一号字加粗居中，文件编号用黑体10不加粗。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - + @@ -3917,16 +4983,17 @@ - - + + - + + - + @@ -3940,37 +5007,19 @@ - + - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - 流程 + 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 - + @@ -3984,7 +5033,7 @@ - + @@ -4017,7 +5066,7 @@ - + @@ -4027,22 +5076,22 @@ - + - ──────────────────────────────────────────────────────────── + ─────────────────────────────────────────────────── - + - ──────────────────────────────────────────────────────────── + ─────────────────────────────────────────────────── @@ -4064,7 +5113,7 @@ - + @@ -4084,7 +5133,7 @@ - + @@ -4110,7 +5159,7 @@ - + @@ -4160,7 +5209,7 @@ - 1 + 10 @@ -4176,1919 +5225,10 @@ - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 目 录 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. - - - 目 - - - 的 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. - - - 术语 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. - - - 角色与职责 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. - - - 内容 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 XXXX - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1.1 XXXX - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1.2 XXXX - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 XXXX - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. - - - - - - - 相关文件 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. - - - - - - 支持 - - - 文件 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. - - - - - - - 附录 - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 目录采用自动生成目录的方式，确保导航页面可展示目录并定位。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 目录页展示1~3级目录，3级以下不展示。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 目录标题为宋体二号加粗。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 目录主体用宋体小四不加粗，1.5倍行距。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 目录主体部分标题与页码之间用小圆点连接。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 基本信息 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - XXX规范 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件编码 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 按文件编码规则 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程架构 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 按公司已确定流程架构，填写全称而非简写。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 版 本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VX.x(其中“X”为文件升级版本号，取值为从1~9，“x” 为文件调整版本号，取值为0~9) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 生效日期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 可指定文件生效的日期。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 适用范围 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件适用的范围 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 修订记录 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 版本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 拟制/修订单位 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 拟制/修订人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 拟制/修订日期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 审核人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 复核人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 审批人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 修订内容及理由 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 若为优化文件，请概述修改要点 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + @@ -6097,241 +5237,7 @@ - - - - - - - - - - - 目的 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (必填，描述该规范对实现所涉及业务的使命、目标有哪些贡献，主要包括提高准确性、时效性和降低运作成本等方面的贡献) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 术语 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (可选，对规范中的专有名词、缩写、特殊用语的解释) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 定义 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + @@ -6341,74 +5247,62 @@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - 组织/角色与职责 + 5. 流程说明 - - + <#if (TABLE_REPOSITORY_SHAPE_COUNT ==0 )> + - - + + - + + - - + + - (必填，对规范中涉及到的组织职责或者角色职责进行归纳描述) + 无 + <#else> + + - - + + - - + + + + + + + - + - + - + @@ -6417,7 +5311,209 @@ - + + + + + + + + + + + + + + + 活动 + + + + + + + + 序号 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 活动名称 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 活动 + + + + + + + + 描述 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 角色 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 输入 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 输出 + + + + + + + + + + + + + + + @@ -6431,366 +5527,839 @@ - 组织/角色名称 + 信息系统 + + + + + <#list repository_shape_table as table2> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table2.shape_activity_number} - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table2.shape_activity_description} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table2.shape_activity_description} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table2.shape_role} + + + + + + + + + + - + - + + + - - + + + + + + - + - + + + + - 职责 + ${table2.shape_input} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table2.shape_output} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table2.shape_information_systems} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + - - - - - - - - - - - - + - 内容 + 流程绩效指标 - + <#if (metrics_count ==0 )> + + + + + + + + + + + + + + 无 + + + <#else> + - - - + + + + + - - - - - - - - - （必填，具体描述规范所要求的内容。） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - XXXX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - XXXX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - XXXX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - XXXX - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 指标名称 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${pl_Name_process_performance_indicator} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 设置目的 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${pl_set_the_purpose} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 指标定义 + + + + + + + + + + + + + + + + + ${pl_Index_definition} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 计算公式 + + + + + + + + + + + + + + + + + ${pl_computational_formula} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 数据来源 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${pl_data_sources} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 计量单位 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${pl_unit_measurement} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 统计周期 + + + + + + + + + + + + + + + + + ${pl_statistical_period} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 说 + + + + + + + + + + + + + + + 明 + + + + + + + + + + + + + + + + + ${pl_explain} + + + + + + + - + - - + + + + + + + + + + - + @@ -6798,337 +6367,25 @@ 相关文件 - + - + <#if (supports_table_count ==0 )> + - - - - - - - - - - - - - - - - (可选) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 本规范所引用或者需参考、调用的流程制度类文件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件编码 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 支持文件 - - - - - - - - - - - - - - - - + + - (可选) + 无 - + <#else> + @@ -7139,17 +6396,6 @@ - - - - - - - - - - 本规范所派生的下层文件，包括所使用到的操作指导书、模板及相关业务文件，这些文件应是已经正式发布或将同时发布的文件 - @@ -7161,18 +6407,6 @@ - - - - - - - - - - - - @@ -7180,17 +6414,16 @@ - - - + + - + - + - + @@ -7199,7 +6432,7 @@ - + @@ -7219,7 +6452,7 @@ - + @@ -7228,7 +6461,7 @@ - + @@ -7246,18 +6479,153 @@ + + <#list supports_table as table6> + + + + - + - + - + + + + + + + + + + + + + + ${table6.desc} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table6.name} + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 支持 + + + 文件 + + + + <#if (relevant_table_count ==0 )> + + + + + + + + + + + + + + 无 + + + <#else> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + @@ -7271,18 +6639,48 @@ - 文件编码 + 序号 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 文件名称 - + <#list relevant_table as table7> + - + @@ -7291,19 +6689,26 @@ - + - + + + + + + + ${table7.desc} + - + @@ -7311,115 +6716,56 @@ - + - - - + + - - - - - - - - - - - - - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + ${table7.name} + + + + + + + + + + + + + + - - + + - - + + + + + + + + + + - + @@ -7427,330 +6773,135 @@ 附则 + - + - - - - + + + + - - - - - - - (可选) - - - - - - - + - - - + + - 本规范发布同时需要废止的文件或者其他的连带要求。 + ${pl_T_supplementary_articles} - + - - + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - 流程 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 以上信息为伊利公司所有，未经允许不得外传 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 附件 + + + + <#if (file_table_count ==0 )> + + + + + + + + + + + + 无 + + + <#else> + <#list file_table as table4> + + + + + + + + + ${table4.file_name} + + + + + <#list repository_shape_table as table1> + <#list table1.shape_File_Table as table11> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ${table11.shape_file_name} + + + + + + + + + + + + + + + - + diff --git a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.bd/表单-手册(修订版).doc b/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.bd/表单-手册(修订版).doc index 118c1f02..0486b05b 100644 Binary files a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.bd/表单-手册(修订版).doc and b/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.bd/表单-手册(修订版).doc differ diff --git a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册 - 副本.doc b/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册 - 副本.doc deleted file mode 100644 index 35bd134d..00000000 Binary files a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册 - 副本.doc and /dev/null differ diff --git a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册(修改前).xml b/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册(修改前).xml deleted file mode 100644 index 0c76cee6..00000000 --- a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册(修改前).xml +++ /dev/null @@ -1,7808 +0,0 @@ - - - - - - Administrator - 安 分 - 2 - 0 - 2022-06-01T06:43:00Z - 2022-06-01T06:43:00Z - 7 - 281 - 1606 - 13 - 3 - 1884 - 16 - - - 2052-11.1.0.10463 - 3C21EEBEA54C45249B2332FAA7F3181F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 - - - - - - - - - - - - - - - 流程 - - - - - - - - - 制度类 - - - - - - - - - - 文件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件编码： - - - - - - - - - - - xxxxxxxx - - - - - - - - - - - - ────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - - 规范模板 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPMAAAC6CAYAAAB7oXubAAAP30lEQVR42u2dP4hc1xXGp0o9VeqB -kCLdpojbTKEyxQpSpclAmhQpFgIGV15wseUqwZhUHhxw4UIsMa7ihXGQiyhxdiMjR1ggrxRJFnaQ -RpaIZCGHlz2rHXs0eu/NuX/Ouefe+31wm2VmZ+a9+3vn3HPOPXcwgKpX0zTD47F9PGZNfM1O//cY -VxqCwkAdC0HaCIE/wl2DAO4zC1iaZrizUMnQThoIbjuUHbij43EEdtdqD7MFsgjwRjKf9sbDZvvC -nWbz/LVm/PbVZrBz4DXovfR/6P8l0BSzCEoFL0WT55Kzm8DyBVNjTD++K/nzNzDLIGmIo7vPR/ef -nFhVy+Byx97V+wimQaYBjqat/ZtFQOsyyMOAKw6lDmJFsbq1wbtuRNAhZigkboV3//4lgHUYozcu -h17yIWYttAywdyCLgkCA0kRQDWtrQOwngCc7hruXUJgCsVJKWPtmNDbevIJgGRS+Hp68dx1AZby+ -xqwvC+Cxs58WUEWFoTPIUwLUsMTZVlxhBKe5UFVW8pqY6pABRf7DpZ4clNiHeIRoNAZV2DE1BzU2 -QWZ35aDaYUx6uN+w0vYg3uPeNIqEWp14y1sPfbYf0nuo2IKsEoJ3XlAfgaYMglup18RU/EAlnhZ0 -+MWjYnZnuYz5198AaKMQH1mLTJM1LEGl59ThdmdojTPflG9GJabqAHTFENcCLiv8e+yuWo49RIZ6 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-2r4gk8W2CvPT67cAs6Hfc+P7PxaZH+SNcT7/i5//OuhzJCLbXd1pQ0De9gFZq0AkxVPf1UUvIVcu -9ZutzI8n//xX8GfFhpnOmI4Ns3PAiwa1A7Jyo27+8KdZPES4/5Oi95bByBHmGDIdBOv60m2bJ2qx -yhZgtg5GrTBLuNpRYG56uoWsA1kD5q9+P002sVzW26XA7PKbY6aYQq6J1H3StM6xYG7Vzodn1oJs -ycWWEAVLaoNZ6jdLXpMU39kczL7Ray2rzI1Quu6EiT3BqMCfKwrApIz6WnWxQz4zxXeOfVSsGMwc -kC/8+62irbLU51OQLvYDIneYQ3c7STx0ta1zEMwh7rWlwJeUVUbwSy9zcPsnP1OBObZMwNwE5JSt -VXxZsFDcQBBt/khdXNEn162i2td6uUwXMAfmlK3tjrr729eiAVlSNVhuv4H7XiposQQznbucFObj -14za3njv8S02yPTa1FZ5neVysYKAOQ+Y20QP9JTLsdQwB7nX0laZW04Ycx0GmPOFOVXwKznMTU+r -XCswuzYeqMXF5sJsvUVSKpillBLmYJAlYY6xTi4VZm70OLcHEneLKlUCWoSZNkmEgkwnaESB+dq9 -vzmBLNkPuxZX02dwN11Y/g1t69ZQGC2k+tR3TZVglSVuMtbL+brYLo0nLMPc+X8Bs80qKOs7kVy+ -X5fLq11PYOWaCsE8FQVZCuYaujxyrQgnuJfLA8wKzNL7wlWDX5Zhdtnxsjoo/ZQLzNjDnA5maWUJ -s0TwK8Qq0z5WwKz7m2PuYeam0br6dpUA8+S963yYY1plinxbATm33VKWGvi1Aen7/TieldQ1KQFm -p+CXVRebyjEtwizV2cQSzKsBLG5JZNv3SwUj16pL9IUzBfO5i2eTw5z7ESeuLVstwRxzvZwKZs1u 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-DXEDXNWDvM46L6894HZDll1qgMwA2oqFhpWG1s1HgMwo9aQ8sBWgYaXrVVd3HE6dwqA29QGt1WYI -Vhpy8Qzp/LRq0k8eQE+7rgo1GLAENKCuF2LmvZ8MalfTk3/e+fCMOaCRxqoLYibI8vuQdw7GJyPn -gJhFCw1LXeZ6eHVQKirZ+njnYLvreNelMc4OaKsww1LnJZeDDDlbGAVBnn8LbPdrmrWvsQr0opDd -8oDsabVaK9Z9FATZDdBcgbaUtgLUtuWzPOO41Y3kPuSdg0MvMHMF2rrbjVx1OoUETJNa4+eh3Gx1 -pV8ck6XXDc3CXBrQANuOC+3pRc2UQG5YFrf9tTMAnWCgSb+/YtXwO9wDnfY+zwAdecO8+HuuaSsS -VeXkCvVi0LG3kJz19W0bpTrRXaHNEWYO0DlbabQ0el60FKF0X+IOrdvqk5wD7bPCkcWaeZYlzKdA -T9bdAe0TM7QGpeVKFHkkxtosp+sI0gdz2+D+jxxruRdK1fVTu8MoM41iRvR9U6QWHZT2sDZ+oGuY -tZvt43bnUGQiCTt5KVrAk+WTco0VqvJs9Od6BuhuQDR7lCXMp0CPOXfK0iTDsFVaa2pC7xxsBKam -6G/TQa46vh8jblAFk73s4agtkxP6xYBXwwyMHWZrlVugPuLeRUz8cobH+WET0xP5u/Xw1OE9kxcq -wgoAept7R0uNegPiTFxqjru9XNa5rpY7Z/c6lpWGpc4rqOehWbYT+bs01PwE8LZodlvVWKFQq5cI -YtgpfS1iEi/qrdvH0aAmcSPesXbeYMQZdA98NYCKh3roMzEAlu118JI2Mcvrg3rqM1Nc2s1gqJ6V -PcGsBtTDkGongOg/IlSlzTGDoTaoN0JmVQnbLzNqozTDjIVEUlrIX7cPugYRtYuZCamvq2utCxfa -f421MBQd7L3Ys5TWjDlCHtniYh0M5Rk0cy1gIXC0gKeiDM3tkksaY1ZBFsDeQncuLw0xeyDrcG+C -UwN9tCDIYmQc8EKQXcC3AS0ElQs4bQSZWYWWOrngLkGQDPjjU8j2Th8CXWN7aYwROYY4+j8O5ulX -y7fdOgAAAABJRU5ErkJggk== - - - - - - - - - - - - - - - - - ─────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - ─────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 以上信息为伊利公司所有，未经允许不得外传 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 基本信息 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件编码 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程 - - - - - - - - - - 架构 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程、信息化和数字化管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 版 本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_version} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 生效日期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${generate_date} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 管理流程制度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 适用范围 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 全集团 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 修订记录 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 版本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 拟制/修订单位 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 拟制/修订人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 拟制/修订日期 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 审核人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 复核人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 审批人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 修订内容及理由 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程 - - - - - - - - - - 制度类 - - - - - - - - - - - 文件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件编码： - - - - - - - - - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - XXX规范 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件类型用黑体二号不加粗，文件名称用黑体一号字加粗居中，文件编号用黑体10不加粗。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 以上信息为伊利公司所有，未经允许不得外传 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 目 录 - - - - - - - - - - - - - - - TOC \o "1-4" \h \z \u - - - - - - - - - - 1. - - - 目 - - - 的 - - - - - - - - - PAGEREF _Toc13520 \h - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. - - - 术语 - - - - - - - - - PAGEREF _Toc15765 \h - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. - - - 角色与职责 - - - - - - - - - PAGEREF _Toc29752 \h - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. - - - 内容 - - - - - - - - - PAGEREF _Toc16294 \h - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 XXXX - - - - - - - - - PAGEREF _Toc10439 \h - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1.1 XXXX - - - - - - - - - PAGEREF _Toc32474 \h - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1.2 XXXX - - - - - - - - - PAGEREF _Toc11571 \h - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 XXXX - - - - - - - - - PAGEREF _Toc8607 \h - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. - - - - - - - 相关文件 - - - - - - - - - PAGEREF _Toc21090 \h - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. - - - - - - 支持文件 - - - - - - - - - PAGEREF _Toc12469 \h - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. - - - - - - - 附录 - - - - - - - - - PAGEREF _Toc13273 \h - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 目录采用自动生成目录的方式，确保导航页面可展示目录并定位。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 目录 - - - - - - - - - 页展示 - - - - - - - - - 1~3级目录，3级以下不展示。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 目录标题为宋体二号加粗。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 目录主体用宋体小四不加粗，1.5倍行距。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 目录主体部分标题与页码之间用小圆点连接。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 基本信息 - - - - - - - - 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(必填，描述该规范对实现所涉及业务的使命、目标有哪些贡献，主要包括提高准确性、时效性和降低运作成本等方面的贡献) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 术语 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (可选，对规范中的专有名词、缩写、特殊用语的解释) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 定义 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 组织/ - - - 角色与职责 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (必填，对规范中涉及到的组织职责或者角色职责进行归纳描述) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 组织 - - - - - - - / - - - - - - - - 角色 - - - - - - - - 名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 职责 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 内容 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - （必填，具体描述规范所要求的内容。） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - XXXX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - XXXX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - XXXX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - XXXX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 相关文件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (可选) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 本规范所引用或者需参考、调用的流程制度类文件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 文件编码 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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- - - - - - - - - (可选) - - - - - - - - - - - - - 本规范发布同时需要废止的文件或者其他的连带要求。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 以上信息为伊利公司所有，未经允许不得外传 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \ No newline at end of file diff --git a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册.xml.bak b/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册.xml.bak deleted file mode 100644 index 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_Toc13520 \h 42. 术语 PAGEREF _Toc15765 \h 43. 角色与职责 PAGEREF _Toc29752 \h 44. 内容 PAGEREF _Toc16294 \h 44.1 XXXX PAGEREF _Toc10439 \h 44.1.1 XXXX PAGEREF _Toc32474 \h 44.1.2 XXXX PAGEREF _Toc11571 \h 44.2 XXXX PAGEREF _Toc8607 \h 45. 相关文件 PAGEREF _Toc21090 \h 46. 支持文件 PAGEREF _Toc12469 \h 47. 附录 PAGEREF _Toc13273 \h 5目录采用自动生成目录的方式，确保导航页面可展示目录并定位。目录页展示1~3级目录，3级以下不展示。目录标题为宋体二号加粗。目录主体用宋体小四不加粗，1.5倍行距。目录主体部分标题与页码之间用小圆点连接。基本信息文件名称${repository_name}规范文件编码${pl_number}流程架构L1按公司已确定流程架构，填写全称而非简写。版 本${pl_version}L2生效日期${generate_date}L3适用范围全集团L4修订记录版本拟制/修订单位拟制/修订人拟制/修订日期审核人复核人审批人修订内容及理由11112222333344445555666677778888目的(必填，描述该规范对实现所涉及业务的使命、目标有哪些贡献，主要包括提高准确性、时效性和降低运作成本等方面的贡献)术语(可选，对规范中的专有名词、缩写、特殊用语的解释)名称定义1234组织/角色与职责(必填，对规范中涉及到的组织职责或者角色职责进行归纳描述)组织/角色名称职责5678内容（必填，具体描述规范所要求的内容。） XXXX XXXX XXXX XXXX相关文件(可选)本规范所引用或者需参考、调用的流程制度类文件序号文件名称文件编码334455支持文件(可选)本规范所派生的下层文件，包括所使用到的操作指导书、模板及相关业务文件，这些文件应是已经正式发布或将同时发布的文件 序号文件名称文件编码203040附则(可选)本规范发布同时需要废止的文件或者其他的连带要求。内蒙古伊利实业集团股份有限公司────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────以上信息为伊利公司所有，未经允许不得外传PAGE10 \ No newline at end of file diff --git a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册111.doc b/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册111.doc deleted file mode 100644 index 482a9212..00000000 Binary files a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册111.doc and /dev/null differ diff --git a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册111.xml b/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册111.xml deleted file mode 100644 index fa132ac6..00000000 --- a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册111.xml +++ /dev/null @@ -1,6953 +0,0 @@ - - - - - - 某流程手册 - Actionsoft Co.,Ltd - AWS CoE Report - 安 分 - 2 - 0 - 2022-05-24T08:56:00Z - 2022-05-24T08:56:00Z - 5 - 336 - 1917 - 0 - 15 - 4 - 2249 - 16 - - - 2052-9.1.0.4993 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - - - - 流程手册 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${company} - - - - - - - - - - - - \ - - - - - - - - - - - - - ${department} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${generate_date} - - - - - - - - - - - - - - - - - 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CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMANwAAAA== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. - - - - - - - - - 流程步骤及说明 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMAOAAAAA== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. - - - - - - - - - 附件 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMAOQAAAA== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. - - - - - - - - - 版本修改履历 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADQAMAAAAA== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 页眉左上： - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - - 流程手册 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - 页脚：页码 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - page - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - 流程手册 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. - - - - - - - 业务流程基本属性表 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程编号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 责任人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_responsible_person} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 责任部门 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_responsible_department} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 执行部门 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_executive_arm} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程输入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_input} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程输出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_out} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 我的字段 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_demo1} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程说明 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_desc} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 编制人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_create_user} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 版本号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_version} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. - - - - - - - 流程图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 页眉左上： - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - - 流程手册 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - 页脚：页码 - - - - - - - - - - - - - - - - page - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_diagram} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - . - - - - - - - 流程步骤及说明 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - .1. - - - - - - - 流程步骤的工作内容 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程步骤名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 涉及部门及岗位\角色 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 工作详细描述 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 制度条款要求 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险点 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KPI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 时间 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 作业单据 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 处理时间 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 信息系统 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 附件 - - - - - <#list repository_shape_table as table1> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table1.serial_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table1.shape_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table1.shape_duty_r} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table1.shape_approval_a} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - . - - - - - - - - 2 - - - - - - . - - - - - - - 流程步骤的风控要求 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 步骤 - - - - - - - 名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险编号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险类型 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险影响 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险概率 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制目标类型 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制目标 - - - - - <#list danger_table as table2> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.serial_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.related_shape_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.shape_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.shape_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.shape_riskType} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.shape_effect} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.shape_probability} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.shape_targetType} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table2.shape_target} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 步骤 - - - - - - - - 名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制 - - - - - - - - - 编号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制 - - - - - - - - - 名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制措施 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制方法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制 - - - - - - - - - 类型 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制频率 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制 - - - - - - - - - 实施证据 - - - - - <#list regulate_table as table5> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table5.serial_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table5.related_shape_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table5.shape_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table5.shape_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table5.shape_measure} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table5.shape_controlMode} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table5.shape_controlType} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table5.shape_frequency} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table5.shape_controlEvidence} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - . - - - - - - - - 3 - - - - - - . - - - - - - - 流程步骤的量化指标 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 指标编号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 指标名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 指标值 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 计算公式 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 计算比例 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 计算频率 - - - - - <#list KPI_table as table3> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table3.serial_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table3.shape_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table3.shape_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table3.shape_target_value} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table3.shape_calculation_method} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table3.shape_calculation_proportion} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table3.shape_calculation_frequency} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. 附件 - - - - <#list file_table as table4> - - - - - - - - - - ${table4.file_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - . - - - - - - - 版本修改履历 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 基本信息 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 修改内容 - - - - - <#list history_table as table6> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table6.history_no} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名称：${table6.history_reposiotryName} - - - - - - - - - - - - - - - - - - 版本号：${table6.history_version} - - - - - - - - - - - - - - - - - - 修订人：${table6.history_modifyUser} - - - - - - - - - - - - - - - - - - 修订日期：${table6.history_modifyDate} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${table6.history_modifyContent} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \ No newline at end of file diff --git a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册333.xml b/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册333.xml deleted file mode 100644 index 66ac8ced..00000000 --- a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册333.xml +++ /dev/null @@ -1,8237 +0,0 @@ - - - - - - 某流程手册 - Actionsoft Co.,Ltd - AWS CoE Report - 安 分 - 2 - 2 - 2022-05-31T08:19:00Z - 2022-05-31T08:19:00Z - 6 - 428 - 2445 - 0 - 20 - 5 - 2868 - 16 - - - 2052-9.1.0.4993 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - - - - 流程手册 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${company} - - - - - - - - - - - - \ - - - - - - - - - - - - - ${department} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${generate_date} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 目 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 录 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOC \o "1-4" \h \z \f - - - - - - - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - 流程手册 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMANQAAAA== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. - - - - - - - - - 业务流程基本属性表 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMANgAAAA== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. - - - - - - - - - 流程图 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMANwAAAA== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. - - - - - - - - - 流程步骤及说明 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMAOAAAAA== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. - - - - - - - - - 附件 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMAOQAAAA== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. - - - - - - - - - 版本修改履历 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADQAMAAAAA== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. - - - - - - - - - 目的 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _7._术语 - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - . - - - - - - - - - 术语 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _8._组织/角色与职责 - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. - - - - - - - - - 组织/角色与职责 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _9._内容 - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9. - - - - - - - - - 内容 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _10._相关文件 - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10. - - - - - - - - - 相关文件 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _11._支持文件 - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11. - - - - - - - - - 支持文件 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _12._附则 - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12. - - - - - - - - - 附则 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 页眉左上： - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - - 流程手册 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - 页脚：页码 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - page - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - 流程手册 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. - - - - - - - 业务流程基本属性表 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程编号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 责任人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_responsible_person} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 责任部门 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_responsible_department} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 执行部门 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_executive_arm} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程输入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_input} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程输出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_out} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 我的字段 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ - - - - - - - - - { - - - - - - - - - - pl_demo1} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程说明 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_desc} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 编制人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_create_user} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 版本号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${pl_version} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. - - - - - - - - - - - - - - - 表单图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 页眉左上： - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - - 流程手册 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - - - - - - - - - - 页脚：页码 - - - - - - - - - - - - - - - - page - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - . - - - - - - - 流程步骤及说明 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - .1. - - - - - - - 流程步骤的工作内容 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 流程步骤名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 涉及部门及岗位\角色 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 工作详细描述 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 制度条款要求 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险点 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KPI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 时间 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 作业单据 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 处理时间 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 信息系统 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 附件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${serial_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_duty_r} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_approval_a} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_counselor_c} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_notify_i} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_desc} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_institution} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_danger} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_kpi} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_shijian} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_form} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_handle_time} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_itsystem} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${ - - - - - - - - - - shape_file_name - - - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_file_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - . - - - - - - - - 2 - - - - - - . - - - - - - - 流程步骤的风控要求 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 步骤 - - - - - - - 名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险编号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险类型 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险影响 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险概率 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制目标类型 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制目标 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${serial_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${ - - - - - - - - - - related_ - - - - - - - - - - shape_ - - - - - - - - - - name - - - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_ - - - - - - - riskType - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_effect} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_probability} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${ - - - - - - - - - - shape_targetType - - - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_target} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 步骤 - - - - - - - - 名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制 - - - - - - - - - 编号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制 - - - - - - - - - 名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制措施 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制方法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制 - - - - - - - - - 类型 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制频率 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制 - - - - - - - - - 实施证据 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${serial_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${ - - - - - - - - - - related_ - - - - - - - - - - shape_n - - - - - - - - - - ame - - - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_ - - - - - - - measure - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_ - - - - - - - - - - controlMode - - - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_ - - - - - - - - - - controlType - - - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_frequency} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_ - - - - - - - - - - controlEvidence - - - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - . - - - - - - - - 3 - - - - - - . - - - - - - - 流程步骤的量化指标 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 指标编号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 指标名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 指标值 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 计算公式 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 计算比例 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 计算频率 - - - - - - - - - - - - - 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- - - - - - - - - - - - - 基本信息 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 修改内容 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${ - - - - - - - - - - - - - - history_no - - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名称：${history_reposiotryName} - - - - - - - - - - - - - - - - - - 版本号：${history_version} - - - - - - - - - - - - - - - - - - 修订人：${history_modifyUser} - - - - - - - - - - - - - - - - - - 修订日期：${history_modifyDate} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${ - - - - - - - history_modifyContent - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - . - - - - - - - 目录 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - . - - - - - - - 术语 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - . - - - - - - - 组织/角色与职责 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - . - - - - - - - 内容 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - . - - - - - - - 相关文件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - . - - - - - - - 支持文件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - . - - - - - - - 附则 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \ No newline at end of file diff --git a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册333.xml.bak b/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册333.xml.bak deleted file mode 100644 index 1f0bffee..00000000 --- a/com.awspaas.user.apps.coe.pal.output.zd/制度-手册333.xml.bak +++ /dev/null @@ -1,8442 +0,0 @@ - - - - - - 某流程手册 - Actionsoft Co.,Ltd - AWS CoE Report - 安 分 - 2 - 2 - 2022-05-31T08:19:00Z - 2022-05-31T08:19:00Z - 6 - 428 - 2445 - 0 - 20 - 5 - 2868 - 16 - - - 2052-9.1.0.4993 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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- - - - - - - - - - - 目 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 录 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOC \o "1-4" \h \z \f - - - - - - - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - 流程手册 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMANQAAAA== - - - - - - - - - - PAGEREF _Toc22559735 \h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. - - - - - - - - - 业务流程基本属性表 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMANgAAAA== - - - - - - - - - - PAGEREF _Toc22559736 \h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. - - - - - - - - - 流程图 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMANwAAAA== - - - - - - - - - - PAGEREF _Toc22559737 \h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. - - - - - - - - - 流程步骤及说明 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMAOAAAAA== - - - - - - - - - - PAGEREF _Toc22559738 \h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. - - - - - - - - - 附件 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADMAOQAAAA== - - - - - - - - - - PAGEREF _Toc22559739 \h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. - - - - - - - - - 版本 - - - - - - - - - 修 - - - - - - - - - 改 - - - - - - - - - 履历 - - - - - - - - - - - - - - - - - CNDJ6nn5us4RjIIAqgBLqQsCAAAACAAAAA0AAABfAFQAbwBjADIAMgA1ADUAOQA3ADQAMAAAAA== - - - - - - - - - - PAGEREF _Toc22559740 \h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. - - - - - - - - - 目 - - - - - - - - - 的 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HYPERLINK \l " - - - - - - - - - - _7._术语 - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - . - - - - - - - - - 术 - - - - - - - - - 语 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HYPERLINK \l " - - - - - - - - - - _8._组织/角色与职责 - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. - - - - - - - - - 组织/ - - - - - - - - 角色与职责 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HYPERLINK \l " - - - - - - - - - - _9._内容 - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9. - - - - - - - - - 内容 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HYPERLINK \l " - - - - - - - - - - _10._相关文件 - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10. - - - - - - - - - 相关文件 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HYPERLINK \l " - - - - - - - - - - _11._支持文件 - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11. - - - - - - - - - 支持文件 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HYPERLINK \l " - - - - - - - - - - _12._附则 - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12. - - - - - - - - - 附则 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 页眉左上： - - - - - - - - - - - ${repository_name} - - - - - - - - - - 流程手册 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ──────────────────────────────────────────────── - - - - - - - - - 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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 处理时间 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 信息系统 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 附件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${serial_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_duty_r} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_approval_a} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_counselor_c} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_notify_i} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_desc} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_institution} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_danger} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_kpi} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ - - - - - - - - - - { - - - - - - - - - - shape_ - - - - - - - - - - shijian - - - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_form} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_handle_time} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_itsystem} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${ - - - - - - - - - - shape_file_name - - - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_file_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - . - - - - - - - - 2 - - - - - - . - - - - - - - 流程步骤的风控要求 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 序号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 步骤 - - - - - - - 名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险编号 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险名称 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险类型 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险影响 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 风险概率 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制目标类型 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制目标 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${serial_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${ - - - - - - - - - - related_ - - - - - - - - - - shape_ - - - - - - - - - - name - - - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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- - 控制方法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制 - - - - - - - - - 类型 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制频率 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 控制 - - - - - - - - - 实施证据 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${serial_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${ - - - - - - - - - - related_ - - - - - - - - - - shape_n - - - - - - - - - - ame - - - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_number} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_name} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_ - - - - - - - measure - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${shape_ - - - - - - - - - - controlMode - - - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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基本信息 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 修改内容 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${ - - - - - - - - - - - - - - history_no - - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名称：${history_reposiotryName} - - - - - - - - - - - - - - - - - - 版本号：${history_version} - - - - - - - - - - - - - - - - - - 修订人：${history_modifyUser} - - - - - - - - - - - - - - - - - - 修订日期：${history_modifyDate} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ${ - - - - - - - history_modifyContent - - - - - - - - } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - . - - - - - - - 目录 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - . - - - - - - - 术语 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - . - - - - - - - 组织/角色与职责 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - . - - - - - - - 内容 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - . - - - - - - - 相关文件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - . - - - - - - - 支持文件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - . - - - - - - - 附则 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \ No newline at end of file